一、项目背景：

四川要实现旅游产业的升级跨越，从旅游资源大省变成旅游经济强省，必须打造一流的产品，而成都及周边区域是形成大的旅游产品的最佳区域，石棉县“四川栗子坪自然保护区公益海-孟获城生态旅游区”正是处于成都-攀枝花-云南-缅甸旅游南线的大环线内。随着雅攀高速公路2011年的建成通车，区位优势十分明显，同时也迎来了栗子坪公益海-孟获城生态旅游的发展契机，届时将是距离成都最近的高山大草甸。高速路口将直达景区大门，成都到景区将缩短至3小时以内，西昌至景区也会在1小时内抵达。在此背景下，石棉县委、政府十分重视旅游产业的开发，拨专款400余万元对项目区进行了《生态旅游总体规划》、《建设性详细规划》和对项目区的旅游产品进行了精心策划，并对项目区

5km

2范围进行了1：500和1：2000地形图测绘、对入景公路

6.76km

进行了施工设计。目前，景区道路建设、景区配套设施、景区旅游基础设施、景区旅游公共服务设施建设项目已经县发改部门批准立项，一期投资规模5000万元，现正相继进入招投标程序。石棉县委、政府希望将栗子坪公益海-孟获城生态旅游打造成石棉的龙头旅游项目，带动全县的经济发展。

二、项目区基本情况：

栗子坪生态旅游区规划总面积

14700公顷

，最高海拔

4310m

，最低海拔

2000m

，森林覆盖率达95%以上。

栗子坪公益海-孟获城景区，相传是三国时期孔明七擒孟获之地，有茂密的原始森林，丰富多彩的地貌景观。景区内有：山高水险的峡谷风光、奇异的石景景观、自然风景景观、神奇迷人的森林天象景观、茂密的原始森林景观、丰富多姿的地貌景观；得天独厚的天然温泉资源也处于完全原始的状态，是进行温泉浴、森林浴、天体浴、阳光浴、娱乐、科考、探险、休闲度假的首选。

（一）旅游产品主要构想：

1、彝民新村：依托重要交通节点的位置条件，为前往西昌的过境游客提供餐饮、补给、休憩、娱乐的场所并着重体现彝族文化。

2、汽车营地：专门为自驾车游客和自然爱好者提供的自助或半自助的具有国际时尚特征的现代生态度假产品。阳光、草地、森林、木屋、帐篷都是汽车营地的代名词。

3、表演场：通过现代手段重新演绎三国文化中脍炙人口的诸葛亮七擒七纵孟获的历史故事，再现当年古战场烽火连天的战争场面。

4、公益海温泉中心：温泉酒店、丛林温泉群、私人温泉会馆、香薰屋淋、洗、熏、蒸、按等、五行养生温泉、石板温泉、娱乐温泉、音乐温泉等。

5、酒店休闲：主要是依托自然山水，构成和谐隐秘的休闲所在，设计有部落酒店、丛林酒店、台地酒店、温泉酒店、丛林华屋、树屋等休闲度假的休憩之地。

6、草甸观光：原始生态的天然大草场和众多的森林、高山、湖泊、河流是绝好的徒步、穿越、探险、漂流、骑马、赛车等的极佳圣地。

7、月亮湖：自然风光极为令人陶醉，尤为彝族青年男女所钟爱的谈情说爱的理想之地。

（二）基础设施建设：

进入景区的

16.76km

公路，其中：公益海景区

10km

、孟获城景区

6.76km

；

10km

游客步游道，其中：孟获城景区步游道

5.4km

、公益海景区步游道

4.6km

；6800㎡游客接待中心，其中：孟获城景区

3500m2

、公益海景区

3300m2

；10000㎡停车场；景区入口山门，公益村、孟获村彝族民居风貌改造，景区环保公厕5个、水电系统等基础设施（孟获城景区部分）由县财政投资约5000万元建设。

三、项目区投资概况：

（一）一期投资主要项目;

吃：日落酒吧、自助餐厅、中餐厅、西餐厅、篝火餐厅、篝火晚宴、石棉烧烤等。

住：孟获主题酒店、汽车营地、入口服务区、停车场、帐篷露营区、大众木屋、部落酒店、丛林酒店、温泉酒店、台地酒店、丛林华屋、树屋、医疗站等。

行：环保观光车、旅游环线交通、游客便道等。

游：车友俱乐部、骑马体验道、丛林穿越、山地自行车、观景平台等。

娱：滑雪（草）、迷你高尔夫、野趣动物园、神农药园、娱乐时空、儿童乐园、水上乐园、室内运动场、小型表演场、天文观测台、丛林野战、孟获传说表演、诸葛亮点将台、古战场、水上表演、水上激流漂流等。

购：便利店、民族特色商品店、土特产品店等。

一期估计投资为800万元。

（二）二期投资主要项目：

火神殿大酒店：特色客房、特色酒店餐厅、健身馆、观景台、观景餐厅、悬崖餐厅、高尔夫公园、高山网球场、观光电梯等。

公益海温泉中心：温泉酒店、丛林温泉群、私人温泉会馆、香薰屋淋、洗、熏、蒸、按等、五行养生温泉、石板温泉、娱乐温泉、音乐温泉等。

二期估计投资约1500万元。

（三）三期投资主要项目：

高端旅游：五连海探秘、高山观光、休息亭、高山索道、热气球穿越、飞艇穿越等。

三期估计投资约20000万元。

总投资约55000万元。

四、项目区招商引资优惠政策：

《中共石棉县委、石棉县人民政府关于加快旅游业发展的意见》（石委发67号）中明确提出：“以政府为主导，加大对旅游产业的扶持力度，建立多元化投入机制”。

1、设立旅游税收贡献奖。

对旅游景区、星级宾馆酒店、旅行社及其他纳入标准化管理的旅游接待单位，按同比口径，当年上缴税收完成80万元以上并超过上年15%以上（含15%）的增量部分，按其缴纳税收的地方所得部分的40%给予奖励。此外，旅游风景区、旅游企业当年纳税总额和纳税增幅名列前茅的，由县委、县政府按高于当年工业企业税收贡献奖计奖标准30%的比例予以奖励。

2、设立旅游发展进步奖。

对新评定为国家

3A

、

4A

、

5A

级旅游景区、景点的，分别给予10万元、20万元、50万元奖励。

对评定为省级、国家级工农业旅游示范点的，分别给予3万元、5万元奖励，主要用于示范点的基础设施改善。

对新评定为2星、3星、4星、5星级宾馆酒店的，分别给予2万元、5万元、10万元、50万元奖励，原有星级宾馆酒店每晋升一个星级，给予2万元奖励。

对新获得旅游行业评定的“全国百强”、“全省十佳”称号的企业单位，分别给予50万元、10万元奖励；

对新获得其他旅游创建或评定称号的，省级给予2万元—10万元奖励，国家级给予5—20万元奖励。

3、加大旅游开发项目投资优惠政策力度。

自

2008年10月17日起

3年内，凡在我县开发旅游资源和其它旅游建设项目投资资金3000万元以上或兴建三星级以上旅游饭店的，自项目建成营业后3年内，由县政府按其缴纳税收的地方所得部分的80%予以奖励。

允许投资商在规划范围内依法租赁土地、山场、林地用于观光游览。

4、支持旅游景区、企业做大做强、培育旅游骨干企业。

旅游景区、企业使用水、电、气等，实行与工业企业相同价格；有线电视收视费按不高于实际安装终端数的50%收取。对新办独立核算的旅游企业，自开业之日起，经税务机关批准，免征所得税3年，减半征收3年。招用持《再就业优惠证》人员并签订劳动合同年限在一年以上且依法缴纳社会保险费用的旅游企业，按每人4000元/年的标准予以减税；旅游企业广告费不超过营业收入2%的，可在税前据实扣除，超过部分可无限期向以后纳税年度结转。

五、公益海、孟获城景区投资估算分析：

根据“深圳市度假湾企业策划有限公司”的市场分析，本项目潜在的客源规模可达50万人次。

据旅游业的一般经验，度假区开发初期，实现潜在游客规模的30%-50%是可能的。以40%计算，景区开发的年平均游客规模可以设定在25万人次。游客平均在景区停留1.5天会经过2个正餐时间，按每餐饭平均20元计算，将会消费40元进行餐饮；住宿一晚按100元/间计算，再加上游客娱乐及购物的消费，预计人均消费200元/天，则：

人均总消费=人均天消费×人均停留时间=300元/人

年营业额=年游客量×人均总消费=6000万元。

按年利润30%计算，则：年利润至少应该在1800万元左右。预计5年左右时间即可收回一期项目投资。

六、风险分析及风险控制：

（一）政策风险：

本项目主要是发展旅游和旅游区的房地产两项业务，旅游产业和房地产业的相关政策和法律法规对本项目会有直接影响。目前，国家对土地尤其是涉及房地产开发利用的管理日臻完善，但是旅游业是四川省的支柱产业之一，而且是国家和省政府灾后重点扶持的产业，未来几年会获得宽容、开放的政策和优惠，因此，面临的政策及法律风险较低。

规避措施：一是充分利用政府公共关系资源，积极采取各种措施，及时开展项目的策划和规划工作，尽早形成一流的项目规划方案；二是充分利用国家灾后重建的契机，获得更多的援助和支持，同时，充分利用省市县旅游产业发展的相关政策，获得税收、财政等方面的支持。

（二）市场风险：

由于旅游投资项目自最开始时的市场分析到建成后进入市场，有一段时间差，当前的市场分析可能不适应未来的市场状况、竞争态势、旅游者需求的变化，对旅游市场前景造成一定影响。从本项目现有产品来看，产品内容以大型旅游度假区、特色酒店、汽车营地和具有一定特色的旅游景点为主，自身旅游产品可塑性较强，具有一定的吸引力，与周边旅游产品相比差异性高，在未来市场经营中市场风险相对较小。

规避措施：一是实行旅游主题文化的营造、产品多样化经营，利用各种手段分散市场风险，努力挖掘出孟获文化的独特性、唯一性等，增强旅游产品的竞争力；二是加大促销力度，充分利用旅行社和各种旅游相关的机构，积极开拓市场，保障景区游客规模；三是注重科学管理，提高运营效率，降低运营成本，强化服务，注重质量，提供高于消费者预期的高质量服务水平，让更多的游客满意。

（三）管理风险

由于本项目提供了多种管理模式供选择，将会面临投资商与地方政府之间的管理问题，是必须面对的风险。

规避措施：1、精选不同专业、不同领域的人员构成精炼的管理团队，建立轮换和淘汰制度；2、建立良好的运营模式，协调好不同业务之间的关系，形成良好的联动机制；3、注重引进外地人才，在本地人才组建熟悉后，逐步实现本地化，建立人力资源体系；4、建立对管理者的有效激励机制，建立与业绩高度相关的奖惩制度。

（四）资金风险：

投资商会面临资金压力，尤其在投资高峰期，可能存在一定的资金风险。

规避措施：一是充分利用资源优势进行融资；二是必须注重游客需求，提供满足消费者的特色旅游产品；三是注重收益的控制，加速资金的回笼，减轻由于资金占用而增加的资金风险和财务成本风险。